Формирование расшифровки к налоговой декларации по НДС с реестра накладных для программы OPZ 1.30.15
Внимание! Если программа Dodatok5.exe не запускается или работает не корректно скачайте бесплатную программу dotnetfx.exe по адресу: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en
Скачать файлы Специальные предложенияФормирование расшифровки к налоговой декларации по НДС с реестра налоговых накладных для программы OPZ 1.30.15
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
В 1.26.6.1 работает.
Вартанты когда Ваш файл не виден: 1) Когда создали файл не выбрали в меню OPZ сервіс – синхронізація журналу документів. 2) Когда создали Налоговую декларацию создаются все приложения, в том числе и 5-ое пустым. Его надо закрывать и открыть свое ранее созданное 3) Когда у Вам уже есть приложение 5, и ч-з Додаток5.exe создаете новое приложение 5 с таким же номером. Бывает, что в OPZ не затирается старый документ, поэтому рекомендую ставить другой номер, если ранее было создано приложение
- Скопировать ссылку
- Перейти
Можно ли сделать еще такую-же возможность для формы J12090 (для сельхозпроизводителей) ? ОЧЕНЬ НАДО .
- Скопировать ссылку
- Перейти
Заполняю OPZ\DOC\Реєстр_отр_вид_под_накл(5).xls и с него формирую 070100********J1201505100000000110220110701.xml (150 накладных), который нормально воспринимается OPZ. Обработка dodatok5 принимает файл и генерит 070100********J0215101100000000110220110701.xml с следующим содержимым: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <T1RXXXXG2 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T1RXXXXG3 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T1RXXXXG4 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <R03G3 xsi:nil="true"/> <R03G4 xsi:nil="true"/> <R04G3 xsi:nil="true"/> <R04G4 xsi:nil="true"/> <T2RXXXXG2 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T2RXXXXG3A xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T2RXXXXG3B xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T2RXXXXG4 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T2RXXXXG5 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <R05G4 xsi:nil="true"/> <R05G5 xsi:nil="true"/> <R06G4 xsi:nil="true"/> <R06G5 xsi:nil="true"/> <R07G4 xsi:nil="true"/> <R07G5 xsi:nil="true"/> <T3RXXXXG2 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T3RXXXXG3A xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T3RXXXXG3B xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T3RXXXXG4 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <T3RXXXXG5 xsi:nil="true" ROWNUM="1"/> <R08G4 xsi:nil="true"/> <R08G5 xsi:nil="true"/> <HFILL>18032011</HFILL>
Всё, больше в нем ничего нет. Помогите решить проблему.
- Скопировать ссылку
- Перейти
Сенкс, работает. Но есть еще один подобный глюк там же "Розділ ІІ. Податковий кредит" "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту" . Правда уже сложнее т.к.: В наличии 2-а контрагента с суммами в 13 и 14 строках, база (13) береться и отображается правильно а вот ПДВ (14) (оно тоже берется правильно) но вот отображается. Т.к. сумма вышеуказанного раздела правильна то посчитав пришел к выводу что ПДВ из 2-х налоговых одного контрагента (3 НН) суммируется с ПДВ другого контрагента (1 НН).
Пример, 1-й контрагент ПН 22,5 /4,5 ПН 22,5 /4,5 ПН 22,5 /4,5 ИТОГО 67,5 /13,50
2-й контрагент ПН 137,00 /27,40
1-й контрагент 67,5 /4,50 2-й контрагент 137,00/36,40
Разница как раз на 9,00 (4,5 *2) И это очень странно т.к. ИНН то разные.
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
За новые формы еще посмотрим. С отчетностью в 2011г. прям как на войне. То земельный, то ЕСВ, то декларация на ПДФО, еще новый 1ДФ.
Но мне непонятно в чем у Вас сложность? Возможно я Вас не правильно поняла, т.к. сельскохозяйственных предприятий среди моих клиентов нет.
Как я поняла Вам надо было чтоб из реестра j12090 или j12015 формировался додаток № 5 j02151. Так сейчас и формируется. Можно с j12090 , можно с j12015 , а можно из двух одновременно. Подобную возможность добавила 27.02.2011. Вы скачали файл еще раз?
- Скопировать ссылку
- Перейти
Не совсем правильно Вы поняли .
Из формы j12015 должен формироваться додаток № 5 j02151, а из формы j12090 должен формироваться додаток № 2 j02092 (это и есть формы для сельскохозяйственных предприятий ).
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
Вроде бы работает корректно .
А в поля ПВ и ПВН (Питома вага) проставляется процент.
- Скопировать ссылку
- Перейти
Возможно Вы записали свои 150 накладных и при сохранении случайно сохранялись под 2,3,4-м номером. А формировали с реестра 1-й номер, который уже мог быть сохранен пустым.
Если же не так и если еще эта проблема актуальна, то можете выслать мне файл реестра на е-майл
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
Есть БОЛЬШАЯ просьба сделать возможность формирования Додатка 5 для СПД-физических лиц (у них код формы начинается с F) .
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
Спешу сообщить Вам, что сегодня появилось обновление OPZ 1.29.10 с НОВЫМИ бланками по НДС .
А додаток 5 из Реестра все равно НЕ ФОРМИРУЕТСЯ . Ха-ха-ха (хотя уже абсолютно не смешно . )
Очень Вас прошу обновить Вашу программулину Dodatok5.exe для НОВЫХ бланков .
Заранее благодарю за внимание и понимание .
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
В первые слышу о квартальной декларации по НДС.
1) Кто ее подает? 2) До какого числа? 3) На основании каких реестров? месячных?
Добавила возможность квартального отчета. Если что не так обязательно напишите.
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
(27) Исправлена нумерация по 1-му разделу . Была ошибка, которая могла возникнуть, если была выдана первая налоговая накладная не плательщику налога.
По 2-му разделу не вижу никаких проблем с нумерацией. Если у Вас все таки нумерация идет не правильно, сообщите как Вы записали 1-й рядок. Чтоб я смогла обнаружить ошибку и впоследствии ее исправить.
- Скопировать ссылку
- Перейти
(27) Исправлена нумерация по 1-му разделу . Была ошибка, которая могла возникнуть, если была выдана первая налоговая накладная не плательщику налога.
По 2-му разделу не вижу никаких проблем с нумерацией. Если у Вас все таки нумерация идет не правильно, сообщите как Вы записали 1-й рядок. Чтоб я смогла обнаружить ошибку и впоследствии ее исправить.
- Скопировать ссылку
- Перейти
Скачала программку. При открытии выдает ошибку: Ошибка инициализации приложения (0xc0000135)
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
Добавлена возможность сортировки по ИНН
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
Гм, опять глюки. В этом месяце появились НП с кодом (400000000000) и таможня (300000000000) они вообще не должны попадать в 5-й Додаток но попадают,"обычный" РК тоже не должен попадать в 5 Додаток.
Что интересно, код таможни отбразило (300000000000) а вот у НП пустое поле хотя в реестре стоит 400000000000.
- Скопировать ссылку
- Перейти
С реестра "Розділ II. Отримані податкові накладні" беруться ТОЛЬКО следующие строки которые имеют, а)в колонке 4 (вид документа)следующее:ПН,ЧК,ТК,ГР б)ЧК,ТК,ГР брать только если в колонке 10 (Сума ПДВ)имеется отличная от 0 цифра в)Остальные коды мной не используются потому подобное уточнение должны дать те кто пользуется. Кроме того, РК (без возмещения) что значит заполняется Сорри "обычный" РК и так не попадает во 2-й раздел
Додаток 5,Розділ ІІ. Податковий кредит, Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту, Вот сюда должно падать из реестра "Розділ II. Отримані податкові накладні", (колонки 13 и 14) РК если не возмещается (чего не происходит) и потому не правильно считается (уточняю,база без ПДВ суммируется но РК пропущено , далее кроме РК имеются аналогичные ПН-2шт (то же не возмещаются) но берется только одна ПН а не обе почему то хотя строки обоих одинаково заполнены.
- Скопировать ссылку
- Перейти
Розділ І. Податкові зобов'язання Должны попадать записи с ИНН 300000000000, 400000000000? Если попадают, то без номера или так как записаны в реестре?
На сегодня сделала, что попадают с номером как в реестре
Розділ ІІ. Податковий кредит
Убрала записи с ИНН 300000000000, 400000000000.
Убрала записи с типом ЧК,ТК,ГР если в колонке 10 имеется 0
Убрала записи с типом ВМД
Записи с типом РК при заполнении 13 и 14 столбика попадают в "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"
Записи с типом ПЗ, ПО, ЗП, НП, БО пока оставила без изменений, если возможно, то уточните что с ними делать
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
Розділ І. Податкові зобов'язання Должны попадать записи с ИНН 300000000000, 400000000000? Если попадают, то без номера или так как записаны в реестре?
На сегодня сделала, что попадают с номером как в реестре
Тут все ОК, просто уточню:в данный раздел попадает инфа с "Розділ I. Видані податкові накладні" реестра а в данном разделе нет указанных ИНН, там соответствующий код равен 0
Lubocka пишет: Розділ ІІ. Податковий кредит
Убрала записи с ИНН 300000000000, 400000000000.
Убрала записи с типом ЧК,ТК,ГР если в колонке 10 имеется 0
Убрала записи с типом ВМД
Записи с типом РК при заполнении 13 и 14 столбика попадают в "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"
Записи с типом ПЗ, ПО, ЗП, НП, БО пока оставила без изменений, если возможно, то уточните что с ними делать
- Скопировать ссылку
- Перейти
Проверил свежескачанную прогу, глюк с 400000000000 (попали в 5 Додаток), вы написали что убрали хотя спросили что делать с НП (выше я написал что). Однако это указывает на проверку типа: Есть 400000000000 не кидаем строку в 5 Дадаток но при наличии НП таковую кидаем в независимости от ИНН т.е. проверка раздельная и вторая более приоритетна. В таком случае привяжитесь лишь к коду (НП,БО. ) мало ли на что ИНН может поменяться. Или , если возможно, добавьте настройку где можно указать что не добавлять в 5 Додаток. К примеру, первое нажатие "Виконати" лишь анализирует реестр, затем нажав ммм "Уточнення", выбрать в появившейся табличке из имеющихся в проанализированном реестре кодов и/или ИНН отметив не нужные галочкой после чего закрыв табличку снова кликнуть по "Виконати", если же пропустить этот шаг то будет выдано предупреждение типа "Увага використовуються установки по замовчуванню".
Это избавит вас от переделки программы в случае изменения алгоритма добавления/не добавления строк согласно кодам и/или ИНН.
- Скопировать ссылку
- Перейти
Lubocka Можно уточнить что делать когда выдаёт такую ошибку Процесс не может получить доступ к файлу С:\OPZ\xml\. J02151021. .xml так как этот файл используется другим процессом
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
теперь записи : 1) с 400000000000 попадают в додаток только при наличии типа НП или БО 2) ПЗ, ПО, ЗП остаются если в 10 колонке не 0 3) БО остаются если в 10 колонке не 0 и ИНН не 400000000000
Речь идет о Розділ ІІ. Податковий кредит Додатка 5 т.к. с Розділ І. Податкові зобов'язання усе ОК. По первому пункту , Вы непоняли или я не так сказал но НП не должен попадать в Додаток 5 т.к. это неплательщик налога т.е.в 10 колонке Розділ II. Отримані податкові накладні реестра всегда будет цифра 0, а также ныне он имеет ИНН 400000000000 но таковой может измениться (сверху поменяют) зато вид документа (колонка 5 из Розділ II. Отримані податкові накладні реестра) всегда будет НП потому привяжитесь к этой колонке а не к 7(ИНН с Розділ II. Отримані податкові накладні реестра ) в случае когда данные изымаются. Насчет БО, если в 10 колонке Розділ II. Отримані податкові накладні реестра 0 то изымать а проверку по ИНН исключить.
И вообще в Додаток 5 Розділ ІІ. Податковий кредит попадают только те документы которые имеют в 10 строке суммы отличные от 0 а в подраздел "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту" только те у которых есть суммы как в плюсе так и в минусе но из строки 14 Розділ II. Отримані податкові накладні реестра. Ну и наконец не подбираются ПН имеющие НДС в 14 строке. (база подбирается)